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瑞丽市委宣传部2019年部门预算公开

2019-02-02
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监督索引号53310200321100000

瑞丽市委宣传部2019年部门预算公开

 

目录:

第一部分 瑞丽市委宣传部2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市委宣传部2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

 

瑞丽市委宣传部2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

一)主要职能。瑞丽市委宣传部是市委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门,在市委、市政府的领导和上级主管部门的指导下,坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策,加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作,为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围,提供强有力的精神动力和思想保证。

(二)重点工作。瑞丽市委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央宣传思想文化工作会议精神,扎实推进思想理论建设。积极提高舆论引导能力,着力营造积极健康向上的舆论氛围。健全完善网上舆情监控和处置机制,稳步推进精神文明创建,切实加强社会主义核心价值观的宣传。深入开展群众文化活动和免费开放服务工作,文学艺术事业繁荣进步。积极推动瑞丽文化产业和文化事业稳步发展,为谱写好“中国梦”瑞丽篇章提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

二、预算单位基本情况

瑞丽市委宣传部编制2019年预算以统一编制,统一管理,统筹安排的要求,将各项收入支出全部纳入预算管理统筹安排为指导思想。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出的基本原则,细化预算编制。预算编制总体思路是:人员工资部分按组织人事部门核定的标准核定;公用经费按实有在职人员核定;专项支出按项目的轻重缓急安排。

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制16人,其中:行政编制11人,事业编制5人。在职人员实有17人,其中:财政全供养17人,非财政供养0人。离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

2019年瑞丽市委宣传部财务总收入884.64万元,其中:一般公共预算709.55万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入819.84万元,其中,本年收入709.55万元,上年结转收入110.29万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款709.55万元(本级财力704.09万元,上级补助4.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,其他非税收入安排0.5万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

 

2019年部门预算总支出884.64万元,其中:基本支出338.44万元,占总支出的38%,项目支出546.2万元,占总支出的62%。按支出功能科目分类,按支出功能科目分类,支出分别列201(类)33(款)支出440.75万元,主要反映一般公共服务中宣传事务支出;201(类)99(款)支出358万元,主要反映一般公共服务中其他一般公共服务支出;207(类)99(款)支出20万元,主要反映其他文化体育与传媒支出; 208(类)05(款)支出25.96万元,99(款)支出0.28万元主要反映社会保障和就业的行政事业单位离退休支出;210(类)11(款)支出21.75万元,主要反映行政事业单位医疗支出;221(类)02(款)支出17.90万元,主要反映住房改革支出。

(一) 基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.44万元,包括基本工资,津贴补贴、社会保障、住房公积金等工资福利280.50万元,占基本支出的83%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)51.99万元,占基本支出的15%;公益岗位临聘人员保险费(对个人和家庭的补助支出)5.8万元,占基本支出的2%。

(二)基本支出预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出与上年对比增加33%,增加原因主要是:人员工资增加,年度医疗保险、住房公积金等其他社会保障缴费和临聘人员保险费纳入预算,部门工资福利支出增加,财政拨款一般公共预算基本支出预算增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障瑞丽市委宣传部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出546.2万元,如文明城市创建工作,文联、社科联业务工作,文化产业专项工作,基层意识形态工作,融媒体平台建设,边境之窗建设,应急小广播系统建设等支出列入项目经费开支。

(四)项目支出预算收支增减变化情况说明

2019年项目支出与上年对比减少43%,增减变化的原因主要是:本年度项目经费预算减少,上年度项目实施结束,项目经费结余结转减小。

(五)本级财力支出按功能科目分类情况

2019年本级财力支出704.09万元。功能科目分组:按支出功能科目分类,支出分别列201(类)33(款)支出260.20万元,主要用于工资福利、对个人和家庭补助; 201(类)99(款)支出358万元,主要用于 行政运行,文联、社科联业务工作,文明城市创建、乡镇基层意识形态工作、融媒体平台建设;207(类)99(款)支出20万元,主要用于:文化产业品牌宣传打造等意识形态工作;208(类)05(款)、99(款)支出26.24万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政事业单位退休人员办公费支出;210(类)11(款)支出21.75万元,主要用于:机关事业单位医疗卫生健康支出;221(类)02(款)支出17.90万元,主要用于:单位人员公房公积金支出。

(六)本级财力支出按经济科目分类情况

2019年本级财力支出704.09万元。其中:基本支出304.09万元,项目支出400万元。

基本支出按经济科目分组:工资福利支出275.03万元,主要用于:基本工资,津贴补贴、奖金、绩效工资等人员支出;对个人和家庭补助支出5.95万元,主要用于临聘人员保险费支出;商品和服务支出23.11万元,主要用于:日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、公车运行维护费、其他交通费用、劳务费(含:宣传思想文化战线队伍建设人员补助11.6万元)等支出。

项目支出经济科目分组:商品和服务支出400万元,主要用于专项业务工作或重点工作的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、其他交通费用、劳务费(《瑞丽江》杂志稿费)等保障机关正常运转的公用经费支出92万元,其他商品和服务支出308万,主要用于理论宣讲、文化传媒、文明城市创建、文化产业品牌宣传打造、乡镇基层意识形态工作,融媒体平台建设等宣传广告费支出。

五、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出51.99万元,与上年对比减少28%。减少的原因主要是:上年基本支出结余结转减少。

六、部门预算绩效情况

   (一)部门整体支出绩效评价情况

     2019年瑞丽市委宣传部整体支出884.64万元,其中:人员经费支出286.45万元,占32%,机关运行经费51.99万元,占6%,项目支出546.2万元,占62%。预算配置机关运行经费偏低,整体上基本合理。部门管理制度健全,有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,部门厉行节约制度,各项相关管理制度得到有效执行,进一步增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好地履行职责,提高公务服务质量和财政资金使用效益,预算绩效评价情况良好。     

(二)部门项目支出绩效目标情况

2019年部门项目支出546.2万元,共有7个项目。具体是:文明城市创建,文联、社科联业务工作,文化产业专项工作,基层意识形态工作,融媒体平台建设,应急小广播系统建设,边境之窗建设项目。项目经费用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于思想文化事业专项业务工作的经费支出。项目支出综合绩效目标是:一是全国文明城市继续提名,着力提升公民思想道德素质和社会文明程度,大力弘扬社会主义核心价值观,大力开展网络精神文明建设,大力推进文明网站创新发展;二是加强文联、社科联工作,提升市民文化生活;三是推动瑞丽文化产业和文化事业稳步发展,打造民族文化产业品牌;四是加强基层宣传思想文化队伍建设,组织开展主题宣教活动,强化典型宣传;五是加强舆论引导,网络舆情管控外宣工作;五是对瑞丽市辖区农村小广播系统覆盖建设;六是加强边境口岸相关窗口单位的硬件设施、资源配置,为意识形态工作提供强有力的保障,宣传瑞丽增强瑞丽美誉度。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金290万元。

八、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市委宣传部2019年财政拨款“三公”经费预算总额26.2万元,其中,因公出国(境)费支出5万元,公务用车购置及运行维护费支出9.2万元,公务接待费支出12万元。

2019年“三公”经费预算数比上年预算数增加12.2万元,增加的主要原因是:计划出境到邻国缅甸2人次,媒体接待增加,公车维修成本增大。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2019年瑞丽市委宣传部因公出国(境)费预算5万元,比2018年预算增加5万元。瑞丽市中缅边交会、“胞波狂欢节”、马拉松“一马跑两国”等工作的需要,根据市委市政府安排计划出境到邻国缅甸2人次,经费支出5万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市委宣传部计划购置公务用车0辆,购置后公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费9.2万元。其中:购置费0万元,比2018年预算增加/减少0万元;运行维护费9.2万元,比2018年预算增加5.2万元。预算增大的因素:一是加大了对外宣传力度,媒体采访宣传活动用车增多;二是上年末已经产生的公车维修费2万元,未能报账。三是单位公车使用年限长,维修成本逐年增加。公务用车运行维护费主要用于保障媒体记者采访报道、宣传拍摄,公务出差、会议、下乡、应急事务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2019年瑞丽市委宣传部接待费开支预算12万元,公务接待费比2018年预算增加2万元。预算增大的因素:一是加大了对外宣传力度,请进来的媒体单位和记者人数明显增加;二是上年末已经产生的公务接待费3万元,未能报账。公务接待费主要用于接待上级主管部门、全国各大媒体、电台、电视台相关人员以及记者接待产生的费用。

九、市对下专项转移支付情况:无

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.三公经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.劳务费:指单位临聘人员工资及保险费,大学生志愿者生活费补助及保险费、《瑞丽江》杂志编辑人员补助及稿酬、中缅文译制费、乡镇宣传员补助费支出(每月300元,共46人)。

3.宣传广告费:简单的讲就是单位对外界通过广播电视、报纸杂志、网络、微电影等媒体传播、户外公益广告宣传,包括对外发放宣传品,业务宣传资料等手段宣传党的政策方针,向外推介地方经济、文化发展的各类宣传广告性支出。

(二)国有资产占用情况

2018年末,固定资产新增221.73万元,其中:补录以前年度资产账2014年电子灯箱广告牌50面105万元,2015年电子大屏89.8万元;当年资产购置和接收捐赠26.93万元。固定资产报废和划拨项目单位使用等资产处置,固定资产减少33.67万元。无形资产办理资产移交无偿划拨给项目单位使用,减少16万元。瑞丽市委宣传部截止2018年12月31日的固定资产总值297.73万元,无形资产2.29万元,单位实有公车1辆。

                    

附件:瑞丽市委宣传部2019年部门预算表

  

2019年1月30日

监督索引号53310200321100111

附件:http://瑞丽市委宣传部2019年部门预算表.xls

发布人:周军